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关于印发《金安区2017年粮食库存检查实施方案》的通知

金粮清查〔2017〕1号
日期:2017-04-06    作者:区粮食局    阅读次数:    字体:[] [] []

辖区内各粮食承储企业:

为全面落实粮食安全省长责任制,认真执行国家发展和改革委员会、国家粮食局、财政部 、中国农业发展银行《关于开展2017年全国粮食库存检查工作的通知》(国粮检〔201737号)有关要求,切实做好我区粮食库存检查工作,根据《2017年安徽省粮食库存检查实施方案》和《六安市2017年粮食库存检查实施方案》精神,现将《金安区2017年粮食库存检查实施方案》印发给你们,请遵照执行。

附件:金安区2017年粮食库存检查实施方案


六安市金安区粮食库存检查领导小组 

 2017年42


 

金安区2017年粮食库存检查实施方案

 

一、检查范围和内容

(一)检查范围

我区境内所有国家临时存储粮(含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临储进口粮,下同)、地方储备粮(含省、市、区三级储备粮,下同)、国有粮食企业商品粮库存。

(二)检查内容

1. 粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况,粮食库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符情况以及账务处理合规情况。

2. 库存粮食质量安全情况。重点抽样检验地方储备粮、国家临时存储粮的质量安全情况。同时,对企业执行《粮食质量安全监管办法》(国家发展改革委令第42号)的情况进行检查,重点检查企业是否建立了粮食质量安全管理制度、粮食收购入库质量检验制度、粮食销售出库质量检验制度、粮食质量档案制度、粮食质量追溯制度和粮食召回制度。

3. 地方储备粮管理及轮换情况。重点检查统计账务处理情况、轮换业务真实性情况、轮换计划执行情况等,重点排查是否存在擅自动用、转圈轮换、超轮空期等违规行为。对地方储备粮中的动态储备和异地储备,重点排查是否存在虚顶规模、调控功能不健全等问题隐患。

4. 安全储粮和安全生产情况。重点检查《粮油储存安全责任暂行规定》以及《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》执行情况,主要包括:仓内粮食储存安全情况;安全储粮和安全生产责任制层层压实到人、到岗情况;各项安全管理制度、风险防范机制、隐患排查机制、应急响应机制及安全保障措施落实情况;仓储设施和作业设备符合安全生产和安全储粮标准及其安全运行情况;储粮企业按安全生产标准和安全储粮规范操作情况。

5. 地方储备粮承储资格情况。地方储备粮承储企业及储存地方储备粮的仓房是否具有承储资格,从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格,具有资格的企业是否符合相关条件。

6. 国家粮食收购政策执行情况。重点检查企业收购国家政策性粮食是否存在“打白条”“以陈顶新”“转圈套取差价”、质价不符等违规行为。

7. 企业执行粮食库存消化政策情况。重点检查企业是否存在设置出库障碍、额外收取费用等阻碍国家消化库存政策的违规行为。

8. 政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查地方储备粮贷款利息、保管费、轮换费和价差补贴等各项地方财政补贴的落实情况;检查2016年度最低收购价粮收购费、保管费的拨付使用情况。

9. 上年度库存检查发现问题整改情况。对上一年度库存检查发现的问题,是否进行了整改和问责,是否注重建章立制规范内部管理。

10. 粮食购销管理、仓储管理、国有资产管理和财务管理专项治理中发现的风险隐患点的消除情况。

二、检查时点和进度安排

(一)检查时点

20173月末统计结报日为检查时点开展检查。

 (二)进度安排

1、准备阶段。410日前,区粮食局、区财政局、市农发行营业部联合成立库存检查领导小组及办公室,制定检查方案,召开动员会,具体部署粮食库存检查工作。承储企业成立以仓储、业务、会计、统计为成员的粮食库存检查领导小组及办事机构,结合本单位实际,制订具体工作方案,要准备好与粮食库存管理有关的文件、账务和报表资料,提前准备好工作底稿,对不规则货位进行形态整理,备齐经质量技术监督部门严格校正的称重、计量和质量扦样等检查工具,准备好1立方米标准木制稻谷容重器。

   2、企业自查阶段。410日前,辖区内所有纳入检查范围的承储企业进行全面彻底自查,承储企业要准确填写自查表格,认真编制自查报告,完善各项基础工作,对检查中发现的问题进行自查自纠,为后续普查、抽查做好准备。

3、区级普查阶段。4月20日前,按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则,区粮食库存检查领导小组组织对纳入范围的库存粮食进行全面检查。普查要保留完整的工作底稿、原始记录等资料。

4、做好迎接市级抽查和省级督查核查的准备工作。

5、汇总阶段。520日前,区粮食库存检查领导小组向市粮食库存检查领导小组报送普查工作总结报告。总结报告包括库存检查组织情况、发现问题及整改情况、相关汇总报表(包括:附表1-11-21-131-141-15共计5张表格)。

6、整改问责阶段。930日前,市、区粮食局、财政局和农发行要对自查、普查、抽查发现的全部问题进行整改问责。省领导小组对督查核查发现的问题,按照不同性质、不同类型处理。管理方面的问题限时督促整改到位,一般违规问题依法依规进行行政处罚,严重违规涉嫌违纪违法的,按照有关规定移交、移送相关线索。

三、工作要求 

(一)加强组织领导。认真细致地做好粮食库存检查工作是粮食安全省长责任制考核的重要内容。各承储企业务必从大局出发,加强领导,周密组织,确保检查工作分工明确、要求严格、措施到位,建立库存管理长效机制,坚决守住数量真实、质量良好、储存安全的底线。

(二)注重问题整改。各承储企业要认真开展自查自纠,边查边改,以问题为导向开展检查工作,建立问题整改台账,进行严肃整改。要通过扎实开展库存检查,堵塞管理漏洞,厘清责任边界,理顺体制机制,完善库存管理制度。

(三)严明工作责任。严格规范检查程序手续,检查中形成的所有工作底稿要有检查人员和被检查单位负责人签字、单位盖章并归档,认真落实检查工作责任制和责任追究制,“谁检查、谁负责;谁签字、谁负责”,确保检查工作深入细致,检查结果真实准确。

(四)严肃执法问责。针对检查发现的违规问题,采取约谈提醒、案件通报、责令改正、行政处罚、移送处理、失信惩戒等多种手段,加大责任追究力度,强化警示作用,增强检查工作的威慑力。

(五)严格执行纪律。在库存检查中应本着实事求是、勤俭节约的原则,严格执行省粮食局制定的粮食库存检查工作“八项禁令”,严格遵守廉洁纪律,做到“廉洁检查”。

(六)严守保密规定。按照国家保密制度的规定,切实做好粮食库存检查数据录入、汇总、传送、新闻宣传等环节的保密工作,防止发生失泄密事件,严格保守企业的商业秘密。

(七)加强信息报送。加强粮食库存检查情况信息报送,及时、客观、真实地反映检查工作部署、人员培训、自查、普查和抽查、问题整改等重点环节、重点工作情况,为上级部门掌握库存检查工作基本动态和发展趋势提供依据。

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